Obiectiv General 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate

Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri  

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget/

surse de finanțare

1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și

mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale

Anticorupție 2021-2025

Declarație adoptată

Adoptarea unei declaraţii neadaptate contextului

instituţional

Declarație aprobată și semnată

31.03.2025

Conducerea Primăriei Livezile

Nu este cazul

1.1.2. Distribuirea declarației de aderare la valorile SNA 2021-2025 în rândul personalului instituției,

publicarea pe site și la avizier

Declarație distribuită și publicată

Nivel scăzut de implicare al angajaţilor, întârzieri în distribuirea declarației și publicarea pe site și

la avizier

Interogarea angajaților, verificarea afișării pe site și la avizier  

31.03.2025

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Nu este cazul

1.1.3. Desemnarea persoanei responsabile (coordonatorul) și/sau a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025

în cadrul instituției

Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate

Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile, identificarea în mod eronat a unei persoane care să corespundă cerințelor

Dispoziție desemnare, aprobată și semnată

30.06.2025

Conducerea Primăriei Livezile

Nu este cazul

1.1.4. Înștiințarea persoanei desemnate cu privire la obligațiile ce îi revin privind implementarea

SNA în cadrul instituției

Procedură implementată privind atribuțiile responsabilului SNA

Caracter formal al procedurii, neîndeplinirea atribuțiilor de către

responsabilul SNA

Procedură atribuții / fișa postului

30.06.2025

Conducerea Primăriei Livezile

Nu este cazul

1.1.5. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate privind

implementarea strategiei anticorupție 2021-2025

Concluzii proces de consultare

Caracter exclusiv formal al consultării

Raport/ proces- verbal al consultării

30.06.2025

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul

SNA

Nu este cazul

1.1.6. Adoptarea planului de integritate privind implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025, ca urmare a consultării angajaţilor şi a evaluării de

risc conform H.G. nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

Plan de integritate adoptat, tipuri de resurse efectiv alocate

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Plan de integritate adoptat

30.06.2025

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local

1.1.7. Distribuirea planului de integritate în cadrul instituției și a unităților subordonate

Plan de integritate distribuit

Nivel scăzut de implicare al angajaţilor

Proces-verbal de luare la cunoștință a personalului

instituției

30.06.2025

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul

SNA

Nu este cazul

1.1.8. Publicarea planului de integritate pe site-ul instituției, în secțiunea "transparență decizională"

Plan de integritate publicat

Întârzieri în publicare/ difuzare pe site

Site-ul instituției

30.06.2025

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Nu este cazul

1.1.9. Transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției

Plan de integritate transmis

Întârzieri în transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției

Adresă transmitere/ e- mail de confirmare

30.06.2025

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Nu este cazul

1.1.10. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi

stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018

Registrul riscurilor de corupţie completat, nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate, nr. de măsuri de intervenţie, formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor

Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor

Registre, rapoarte de activitate

Permanent

Responsabilul SNA

Bugetul local

1.1.11. Evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență

instituțională și prevenire a corupției (invenatrul măsurilor)

Raport de evaluare întocmit, date și informații colectate

Absența unui mecanism de colectare unitară a datelor, caracter formal al evaluării

Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de

audit

Permanent

Responsabilul SNA

Bugetul local

1.1.12. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la

riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute

Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei, plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă

este cazul

Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor

Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de

audit

Anual

Responsabilul SNA

Bugetul local

1.1.13. Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de

prevenire şi/sau control ca urmare a producerii acestora

Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate

Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate, lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate, personal nespecializat

Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri

Permanent

Responsabilul SNA

Bugetul local

1.1.14. Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de

coordonare şi monitorizare a strategiei

Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematice de

evaluare

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Rapoarte de activitate, documente, anexe

Anual

Responsabilul SNA

Bugetul local

1.1.15. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creşterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul

integrităţii;

Seturi de date încărcate de instituţiile vizate (prin raportare la obligaţiile derivate din SNA), nr. de accesări ale portalului

Funcţionarea deficitară a portalului, acces limitat la internet, lipsa de acurateţe a datelor încărcate, raportarea neunitară

Portal SNA

Permanent

Responsabilul SNA

Bugetul local

1.1.16. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor

către MDRAPFE

Nr. rapoarte, nr. persoane participante la reuniunile platformei de cooperare, nr. persoanelor participante la misiunile tematice de evaluare

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, caracter formal al demersului

Rapoarte, minute, liste participanți

Permanent

Responsabilul SNA

Bugetul local

Obiectiv general 2: Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţii instituției

Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul instituției

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.1.1. Desemnarea/evaluarea activității consilierului de etică în cadrul instituției

Persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică

Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupției

Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată

30.03.2025

Conducerea Primăriei Livezile

Nu este cazul

2.1.2. Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului etic/de conduită/deontologic

Cod etic/de conduită/deontologic implementat

Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod etic/de conduită/deontologic neconform

Dispoziție aprobare cod etic/de conduită/deonto logic

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA

Bugetul local

2.1.3. Diseminarea codului etic/de conduită/deontologic în rândul personalului

instituției

Cod etic/de conduită/deontologic diseminat

Diseminarea parțială în cadrul instituției, interesul scăzut al personalului

Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA

Bugetul local

2.1.4. Publicarea/afișarea codului etic/de conduită/deontologic pe site-ul instituției

Cod etic/de conduită/deontologic publicat /afișat

Publicarea/afișarea cu întârziere a codului etic/de conduită/deontologic

pe site-ul instituției

Site-ul instituției

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Nu este cazul

2.1.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției și desfăşurarea de activităţi continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenţa, etica şi

integritatea, dedicate personalului din instituţie

Număr şi tip de activităţi organizate, număr persoane consiliate, feed- back(răspunsul?) personalului din instituție

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului instituției, caracter formal al demersului

Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Nu este cazul

2.1.6. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și

desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control

Număr şi tipuri de mecanisme de control

Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente

Rapoarte de activitate, plan de măsuri

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA

Bugetul local

2.1.7. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a

personalului

Număr şi tipuri de mecanisme de evaluare

Evaluarea formală, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA

Bugetul local

2.1.8. Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind

integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude

Nr. cursuri/instruiri derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare

Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scazut de participare

Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.1.9. Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de

experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial

Nr. programe derulate, nr. participanți

Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scazut de participare

Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul de resurse umane, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.1.10. Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de

corupţie și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe

Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante

Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor

Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.2. Creşterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.2.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind conflictul de interese și

diseminarea în rândul personalului din instituție

Nr. proceduri elaborate și diseminate

Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente

Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.2.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de

interese

Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare

Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare

insuficiente

Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.2.3. Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interese în cadrul instituției

Nr. situații și conflicte de interese identificate

Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, personal nespecializat

Rapoarte de activitate, misiuni de control

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.2.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate

Nr. măsuri de remediere

Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului

Măsuri implementate, situații remediate

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.2.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind

conflictele de interese

Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate

Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante

Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de

disciplină

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.3. Creşterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.3.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind incompatibilitățile și

diseminarea în rândul personalului din instituție

Nr. proceduri elaborate și diseminate

Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente

Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.3.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate

Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare

Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente

Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.3.3. Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul instituției

Nr. situații de incompatibilitate identificate

Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat

Rapoarte de activitate, misiuni de control

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.3.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate

Nr. măsuri de remediere

Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului

Măsuri implementate, situații remediate

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.3.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru situațiile de incompatibilitate

Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate

Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante

Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de disciplină

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.4. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activităţii de monitorizare şi evaluare a averilor şi a intereselor, astfel încât să se obţină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilităţi

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.4.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea averilor și intereselor și diseminarea în rândul personalului din instituție

Nr. proceduri elaborate și diseminate

Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente

Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.4.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) pentru colectarea și transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese;

înregistrarea persoanei desemnate pe platforma e- DAI

Nr. persoane desemnate și înregistrate pe platformă

Identificarea necorespunzătoare a persoanei desemnate, resurse umane insuficiente

Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, platforma e- DAI

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile

Nu este cazul

2.4.3. Implicarea activă a persoanei desemnate și consilierea personalului din instituție privind modul de completare și declarare a averilor și

intereselor

Nr. persoane consiliate, nr. declarații de avere și interese colectate

Reticența personalului în solicitarea de consiliere și spijin

Rapoarte de activitate, declarații de avere și interese

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică

Nu este cazul

2.4.4. Transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei e-DAI

Nr. declarații colectate și transmise

Transmiterea cu întârziere a declarațiilor de avere și interese, completarea necorespunzătoare a

acestora

Platforma e- DAI, adrese către/de la ANI

Anual, până pe 15 iunie

Responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese

Nu este cazul

2.4.5. Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-

ul instituției

Nr. declarații afișate/ publicate

Întârzieri în publicarea/ afișarea declarațiilor de avere și interese, acces limitat la internet, site nefuncțional

Site-ul instituției

Permanent

Responsabilul SNA,

consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese

Bugetul local

2.4.6. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidenţa Legii nr.

176/2010

Nr. de sesiuni organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite

Nealocarea resurse umane şi financiare necesare, caracterul formal al sesiunilor de instruire

Liste de prezență, chestionare de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese

Bugetul local, fonduri externe

2.4.7. Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituţiilor/ autorităţilor

competente (parchete, instanţe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, comisii de disciplină)

Nr. cazuri monitorizate, nr. concluzii

Caracter formal al demersului de monitorizare, interes scăzut al personalului

Site și surse oficiale ale ANI

Permanent

Responsabilul SNA

Nu este cazul

2.4.8. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și

de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice

Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate

Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente

Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de disciplină

Nu este cazul

2.4.9. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare

Nr. rapoarte publicate/ difuzate

Întocmirea neadecvată a raportului, caracter formal

Site-ul instituției

Permanent

Responsabilul SNA,

responsabilul cu transparența decizională

Nu este cazul

2.4.10. Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot

genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia

Nr. planuri de măsuri elaborate

Evaluări formale, resurse umane și financiare insuficiente

Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică

Bugetul local

Obiectiv specific 2.5. Creşterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.5.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea cadourilor și a

bunurilor primite cu titlu gratuit și diseminarea în rândul personalului din instituție

Procedură realizată, implementată și diseminată

Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente

Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.5.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) de procedura privind declararea

cadourilor

Nr. persoane desemnate

Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente

Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Nu este cazul

2.5.3. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și

bunurilor primite cu titlu gratuit

Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare

Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente

Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.5.4. Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu

titlu gratuit

Nr. situații identificate

Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit

Rapoarte de activitate, misiuni de control intern

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.5.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor

și bunurilor primite cu titlu gratuit

Nr. măsuri de remediere

Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului

Măsuri implementate, situații remediate

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.5.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind declararea cadourilor și bunurilor primite cu titlu

gratuit

Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate

Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante

Rapoartele comisiei de disciplină

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de disciplină

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.6. Creşterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.6.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind pantouflage-ul (interdicția post- angajare) și diseminarea în rândul personalului din

instituție

Procedură realizată, implementată și diseminată

Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, resurse umane și financiare insuficiente

Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.6.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană

responsabilă) de procedura privind pantouflage-ul

Nr. persoane desemnate

Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente

Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Nu este cazul

2.6.3. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflage

Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare

Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente

Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.6.4. Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflage în cadrul instituției

Nr. situații identificate

Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflage în cadrul instituției

Rapoarte de activitate, misiuni de control intern

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.6.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de pantouflage din cadrul

instituției

Nr. măsuri de remediere

Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului

Măsuri implementate, situații remediate

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.6.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind

situațiile de pantouflage în cadrul instituției

Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate

Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante

Rapoartele comisiei de disciplină

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de disciplină

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.7.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind funcțiile sensibile și diseminarea

în rândul personalului din instituție

Nr. proceduri elaborate și diseminate

Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, resurse umane și financiare insuficiente

Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.7.2. Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile

Nr. funcții sensibile identificate

Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului

Inventarul funcțiilor sensibile

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM,

conducătorii departamentelo r

Bugetul local, fonduri externe

2.7.3. Aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile

Nr. măsuri identificate și aplicate

Lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente

Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri, rapoarte de activitate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisa de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.7.4. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor

sensibile pe care le dețin

Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare

Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare

insuficiente

Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

2.7.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind

gestionarea funcțiilor sensibile

Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate disciplinar

Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante

Rapoartele comisiei de disciplină

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de

disciplină

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

2.8.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind protecția avertizorului în interes

public/ de integritate și diseminarea în rândul personalului din instituție

Procedură realizată, implementată și diseminată

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici

Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

2.8.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a

deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței

Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare

Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente

Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților

Permanent

Consilierul de etică, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv general 3: Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor

Obiectiv specific 3.1. Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

3.1.1. Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de sesizare cu privire la conduita

funcţionarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)

Nr. sesizări referitoare primite, nr. si tipurile de măsuri luate ca urmare a sesizărilor

Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita funcţionarilor/ personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții instituției

Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate

Permanent

Responsabilul SNA,

responsabilul cu transparența decizională

Bugetul local, fonduri externe

3.1.2. Măsurarea gradului de satisfacţie a

cetăţeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/sau conduita funcționarilor/ personalului

Nr. chestionare, grad de satisfacție

Reticența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții instituției, necunoașterea drepturilor cetățenilor

Chestionare, site-ul instituției, instrumente de verificare și evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

3.1.3. Creşterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul

integrităţii

Nr. sesiuni de informare, nr. dezbateri

Caracter formal al procesului de informare, lipsa interesului personalului instituției sau a cetățenilor, grad scăzut de participare

Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

3.1.4. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul

cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția

Nr. dezbateri, nr. campanii de informare organizate, nr. participanți, măsuri adoptate

Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții instituției, grad scăzut de participare

Rapoarte de actvitate, sondaje de opinie, site-ul instituției

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 3.2. Creșterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor şi oficialilor publici

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

3.2.1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor şi oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice şi impactul corupţiei asupra

serviciilor publice

Nr. şi tip de activităţi de creştere a educaţiei anticorupţie, nr. beneficiarilor activităților, feedback- ul dat de participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie; rezultatele participanţilor înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităţilor de formare în domeniul anticorupţiei

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, nivel scăzut de participare şi implicare, caracterul formal al activităţilor, calitatea scăzută a activităţilor de creştere a eduaţiei anticorupţie

Liste de prezență, chestionare de evaluare, feedback-uri

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

3.2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea

procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice

Nr. activități de evaluare a personalului, nr. oficialilor publici evaluaţi, nr. şi tipul măsurilor dispuse, nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, nr. şi tip de măsuri luate

Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

3.2.3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de personalul din instituție

Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei, măsuri luate urmare sesizărilor, nr. şi tip de măsuri de protecţie aplicate efectiv

cetăţenilor

Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare

Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, măsurile aplicate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

3.2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social

media);

Nr. de sesizări transmise de cetăţeni, nr. şi tip de canale utilizate, nr. de campanii de conştientizare organizate, nr. activităţi de educaţie a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter,

Youtube, etc)

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neimplicarea cetăţenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa secialiştilor în domeniul comunicării online

Rețele social media, site-ul instituției, registrul sesizărilor, măsurile aplicate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA,

responsabilul cu transparența decizională

Bugetul local, fonduri externe

3.2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de

corupţie generate de interacţiunea directă cu personalul din instituție

Nr. de servicii publice digitalizate

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, acces limitat la internet, personal nespecializat în

cadrul instituției

Site-ul instituției, servicii digitalizate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile

Bugetul local, fonduri externe

3.2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă)

a serviciilor publice

Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice, nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice, nr. de servicii publice furnizate

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice, stabilirea unor tarife disproporționate

Rapoarte de activitate, servicii furnizate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local

Obiectiv specific 4.1. Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

4.1.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind transparența decizională

Procedură realizată, implementată și diseminată

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici

Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

4.1.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu monitorizarea procesului de

transparență decizională a instituției

Nr. persoane desemnate

Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente

Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de monitorizare SCIM

Nu este cazul

4.1.3. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind informațiile de interes public

Procedură realizată, implementată și diseminată

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici

Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

4.1.4. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu informațiile de interes public

Nr. persoane desemnate

Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente

Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de monitorizare SCIM

Nu este cazul

4.1.5. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, monitorizarea informațiilor publicate

Site funcțional, nr. informații publicate

Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor

Site-ul instituției

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.6. Monitorizarea și actualizarea pe site-ul instituției a datelor de contact privind persoanele

responsabile de transparența decizională și informațiile de interes public

Date de contact afișate și actualizate

Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor

Site-ul instituției

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.7. Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informaţii

de interes public

Numărul, tipul și

calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate

Publicarea parțială/ incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu, a informațiilor solicitate de cetățeni

Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate

Permanent

Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.8. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor

privind transparenţa procesului decizional

Nr. proiecte acte normative publicate, nr. consultări organizate, nr. propuneri primite, nr. rapoarte de evaluare

Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și transparența

decizională

Site-ul instituției, rapoarte de evaluare

Permanent

Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.9. Monitorizarea și actualizarea secțiunii de transparență decizională și informațiile de interes

public de pe site-ul instituției

Nr. secțiuni actualizate

Întârzieri în publicarea informațiilor, date incorecte/ neactualizate

Site-ul instituției

Permanent

Responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.10. Înrolarea la soluțiile existente de tip e- guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni

(exemple: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc.)

Nr. de soluții accesate, nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice, nr. de utilizatori ai serviciilor publice online

Lipsa infrastructurii tehnice, lipsa personalului specializat, sistem informatic neperformant, acces limitat la internet

Site-ul instituției, platforme

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.11. Înregistrarea/transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local și punerea la dispoziția

persoanelor interesate

Nr. ședințe înregistrate/ transmise

Neînregistrarea/ netransmiterea ședințelor, defecțiuni tehnice ale sistemului, resurse financiare insuficiente

Site-ul instituției, platforme de informare, post local de televiziune

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.12. Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii instituţiei de a furniza informaţii de

interes public şi de a asigura un proces participativ

de calitate

Nr. programe derulate, nr. participanți

Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută

Liste prezență, certificate de participare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul

SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.1.13. Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu cetățenii cu privire la prioritățile

comunității

Nr. de întâlniri/ dezbateri/ consultări, nr. priorități consemnate

Dezinteresul cetățenilor în dialogul cu reprezentații instituției, resurse umane și financiare

insuficiente

Procese-verbale, rapoarte, concluzii

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională

Bugetul local, fonduri externe

4.1.14. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și în interacțiunea

fizică

Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite

Neîncrederea în instituțiile statului, resurse umane și financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu

cetățenii

Rapoarte de activitate, canale de comunicare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 4.2. Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice

4.2.1. Consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii,

rapoarte şi bugete publicate

Nr. rapoarte și informații publicate

Informații insuficiente, publicate parțial pe site-ul instituției, informații neactualizate

Site-ul instituției

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.2.2. Stabilirea unor condiţii de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru administrația publică locală în vederea accesării

fondurilor publice

Nr. şi tip de condiţii stabilite, procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condiţiilor

Neaplicarea condiţiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ, lipsa monitorizării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate

Acte normative, rapoarte

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.2.3. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naţionale de investiţii şi

eficientizarea mecanismelor de colectare şi publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin program

Nr. de informaţii publicate, mecanisme de colectare şi publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcţionale

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neaplicarea actului normativ adoptat

Site-ul instituției

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

4.2.4. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanţei şi a rentabilităţii

cheltuielilor publice

Nr. analize ex-post privind performanţa politicilor publice, nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post

Absenţa informaţiilor necesare cu privire la eforturile de implemenatre ale politicilor publice, lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări, absenţa informaţiilor necesare cu privire la cheltuielile publice

Rapoarte de evaluare, plan de măsuri

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv general 5: Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii administrative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei

Obiectiv specific 5.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

5.1.2. Actualizarea procedurilor anticorupție, codului etic/deontologic/de integritate și a

atribuțiilor consilierului de etică

Analiza realizată, procedură actualizată

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, absenţa informaţiilor necesare pentru realizarea analizei, concluzii care nu susţin necesitatea

modificării

Proceduri, rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de monitorizare SCIM,

responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.1.3. Asigurarea funcţionării activității de consiliere etică și formarea profesională a acestuia

Activitate de consiliere etică funcțională, nr. de sesiuni de formare profesională derulate

Lipsa interesului personalului

/conducerii instituţiei publice, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de monitorizare SCIM,

responsabilul

SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.1.4. Dotarea tehnică şi asigurarea resurselor finanicare şi umane necesare cadrului operaţional

privind prevenirea şi combaterea corupţiei

Numărul procedurilor de achiziţie de echipamente tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, valoarea anuală a achiziţiilor publice de echipamente tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere

a corupţiei

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de monitorizare SCIM,

responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.1.5. Punerea în aplicare a Directivei 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează

încălcări ale dreptului uniunii

Nr. de raportări, nr. de proceduri interne elaborate conform prevederilor legislative, nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiei, nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor

Lipsa interesului personalului

/conducerii instituţiei publice, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

Registrul sesizărilor, rapoarte de activitate

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.1.6. Derularea de sesiuni de informare privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei

2019/1937

Nr. de sesiuni de formare organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite

Lipsa interesului personalului

/conducerii instituţiei publice, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, număr scăzut de participanți, resurse financiare

insuficiente

Lista de prezență, chestionare de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 5.2. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale

Activităţi/ Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabili

Buget

5.2.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul

instituției și unităților subordonate

Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a recomandărilor formulate

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întârzieri în derularea misiunilor de audit

Raport de audit

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.2.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 -

etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităţilor aferente

Nr. de concluzii şi recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, întârzieri în elaborarea evaluării

Raport de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de monitorizare SCIM,

responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.2.3. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupţie prin dezvoltarea de aplicaţii

informatice dedicate acestora

Nr. de aplicaţii informatice dezvoltate, gradul de utilizare al aplicaţiilor de către personal

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa interesului sau cunoştinţelor personalului, dificultăţi tehnice, utilizarea improprie/ dificilă a aplicaţiilor

dezvoltate

Site-ul instituției, platforme, aplicații

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, comisia de monitorizare SCIM,

responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.2.4. Organizarea de acţiuni de conştientizare şi de formare profesională în vederea colaborării în

cazul investigaţiilor sau al urmăririlor penale desfăşurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale

Nr. de acţiuni de conştientizare şi formare profesională organizate, nr. de participanţi la sesiunile de formare, feedback din partea persoanelor

instruite

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa interesului personalului

Liste de prezență, chestionare de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA

Bugetul local, fonduri externe

5.2.5. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind managementul riscurilor și

diseminarea în rândul personalului din instituție

Procedură realizată, implementată și diseminată

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici

Raport de activitate, raport de evaluare, sistem de control intern managerial

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

5.2.6. Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui

standard

Nr. liste publicate, nr. incidente de integritate, nr. măsuri remediere implementate

Neidentificarea la timp a incidentelor de integritate, personal nespecializat, caracter formal al procedurii, nepublicarea listei incidentelor de

integritate

Sesizări, registru incidente de integritate, raport evaluare SCIM

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe

5.2.7. Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de

conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective

Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate

Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducătorii din cadrul instituției, neaplicarea măsurilor corective

Rapoarte de evaluare

Permanent

Conducerea Primăriei Livezile, responsabilul SNA, comisia de monitorizare SCIM

Bugetul local, fonduri externe